Поиск по сайту

Ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 1 полугодие 2016 года

 

Ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 1 полугодие 2016 года

 

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 №396 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

 

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 10.09.2015 №535, в Радищевском районе приняты и действуют в 2016 году 18 муниципальных программ в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной поддержке и защиты населения, сфере жилищно-коммунального хозяйства и других.  Муниципальными заказчиками которых выступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

 

На реализацию 18 муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2016 году Программами заложены средства в объеме 14434,8 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.

 

Общий объём предусмотренных местным бюджетом средств на 18 муниципальных программ на отчетную дату составляет 5254,3 тыс. руб.

 

Запланированные муниципальными программами средства предоставлены бюджетом не в полном объеме и составляют 36,4% от потребности.

 

По итогам реализации муниципальных программ в первом полугодии 2016 года были освоены средства в объеме 4160,5 тыс. руб. из бюджетов всех категорий, из них 1471,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

 

Средства муниципального бюджета, предоставленные на реализацию муниципальных программ по итогам 1 полугодия 2016 года освоены на 28,0%.

 

Реализация 9 муниципальных программ осуществляется в соответствии с графиками реализации муниципальных программ, по 9-ти муниципальным программам финансирование ещё не осуществлялось. Профинансировано 6 муниципальных программ за счёт средств местного бюджета, 2 программы частично профинансированы за счёт средств областного бюджета и 3 муниципальных программы за счёт средств федерального бюджета.

 

Согласно представленным в отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства отчетам целевые индикаторы соответствуют запланированным значениям.

 

Реализация основных мероприятий практически всех муниципальных программ запланирована на последующие кварталы.

 

В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» по реализации мероприятий муниципальных программ.

 

 

 

Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

 

 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств 86,0 тыс. руб. из местного бюджета.

 

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 5,0 тыс. руб. (5,8% от запланированного объёма) за счёт средств местного бюджета.

 

В отчетном периоде освоение происходило по статьям местного бюджета.

 

В первом полугодии заменена 71 лампа накаливания в Радищевской сш№1, Радищевской СШ №2, Новодмитриевской НШ, Адоевщинской НШ,  Радищевском д/с №1, Калиновской СШ, Радищевском доме культуры.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 

 

 

«Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2013 - 2016 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано 46991,0 тыс. рублей из них:

 

   - 44641,4 тыс. рублей - областной бюджет

 

 - 2349,6 тыс. рублей - местный бюджет

 

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета. в объёме - 1,0 тыс. руб. (0,04% от запланированного объёма).

 

В отчетном периоде освоение средств не происходило.

 

Степень достижения целевых индикаторов (по программе в целом) остаётся на нулевой отметке.

 

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2016 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2016 год.

 

Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» на 2011 - 2015 годы»

 

Программа закончила свою работу в 2015 году. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2017 - 2021 годы» проходит процедуру оценки регулирующего воздействия и правового анализа.

 

Отдел развития сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств в объеме 394,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета 18,7 тыс. руб., из средств федерального бюджета - 224,1 млн. руб., 0,3 млн. руб. из районного бюджета.

 

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 5410,1 тыс. руб., из бюджетов всех категорий (8,8% планируемого объёма денежных средств Программой).

 

За 1 полугодие 2016 года получено и перечислено на блокированные счета субсидии из федерального бюджета на сумму 2658,9 тыс. руб. (7 молодых семей). Из местного бюджета перечислено 5,3 тыс. руб.

 

По состоянию на 01.07.20156 освоение средств составило 49% от заложенных бюджетом средств.

 

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации государственной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2016 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2016 год.

 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

 

 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2016 - 2018 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 35,0 тыс. руб.

 

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб. (2,9% от требуемого объёма средств по Программе).

 

По состоянию на 01.07.2016 освоение средств бюджета происходило по статьям бюджета.

 

Среди проводимых акций следующие:

 

- «Все на борьбу с наркоагрессией»

 

- «Скажи, где торгуют смертью»

 

- «Лето без наркотиков»

 

- «Мак».

 

Были организованы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального образования «Радищевский район» по профилактической работе с несовершеннолетними.

 

Проводились рейды в места досуга молодёжи.

 

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 100%.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 

 

 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2016 - 2018 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 40,0 тыс. руб.

 

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в объёме 1,0 тыс. руб. (2,5% от запланированного).

 

По состоянию на 01.07.2016 освоение средств происходило по статьям бюджета.

 

В рамках реализации мероприятий программы проводились следующие акции:

 

- «Начни с себя», приуроченной к международному дню отказа от курения;

 

- «Меняю сигарету на конфету», посвященной всемирному дню без табака;

 

- «Красный тюльпан надежды», посвященной Всемирному Дню борьбы со  СПИДом;

 

- «Все на борьбу с наркоагрессией», посвященной  всемирному дню борьбы с наркоманией;

 

- «Скажи жизни -ДА!»,  посвященной  всемирному дню здоровья;

 

- «Скажи, где торгуют смертью», по выявлению незаконного оборота наркотиков;

 

- «О главном....» по организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел;

 

- «Помоги собраться в школу» и другие.

 

Организован на базе детского отделения ГУЗ Радищевская ЦРБ оздоровительный лагерь для детей с ослабленным здоровьем из семей, находящихся в социально опасном положении.

 

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

 

Организован летний отдых детей, состоящих на учете в ПДН ОВД, из семей, находящихся в социально опасном положении, безнадзорных, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

 

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет практически 100%, несмотря на недостаток финансирования.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

«Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2017 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано 3532,3 тыс. руб.   

 

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 2262,3 тыс. руб. средств местного бюджета (64% от запланированного объёма). Также выделено 5475,1 тыс. руб. из областного бюджета. Финансовые средства предназначены для ремонта здания РДК.

 

По состоянию на 01.07.2016 освоение средств областного бюджета составило 905,7 тыс. руб. из бюджетов местного и областного (16,5% от предусмотренного объема финансирования). 14 мая 2016 года на хуторе Берёзовский прошёл XV Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион».

 

Прошёл аукцион в электронной форме на капитальный ремонт здания МУК «Радищевский РДК». Заключен договор на сумму 4297,558 тыс. руб.

 

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов довольно низкая (из 6 - ти выполняется только 1), оставшиеся планируется выполнить во 2 полугодии 2016 года.

 

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Однако наблюдается расхождение в финансировании между графиком и реальной ситуацией. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2016 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2016 год.

 

Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

«Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 - 2020 годы)

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 598,0 тыс. руб.

 

Фактически по состоянию предусмотрены средства в объеме 10,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (1,7% от потребности).

 

На 01.07.2016 года освоение средств не происходило.

 

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2016 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2016 год.

 

 

 

«Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2016 - 2018 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 3000,0 тыс. руб.

 

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 700,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (23% от требуемого Программой денежных средств).

 

 Освоение средств в отчетном периоде не происходило.

 

Заключён муниципальный контракт №1 от 04.05.2016 на сумму 567147,13 рублей на ремонт крыши СОШ №2.

 

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2016 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район.

 

 

 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015-2017 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 650,0 тыс. руб.

 

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 200,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (30,8% от запланированных Программой средств).

 

100% заложенных в бюджете средств освоено на организацию дневных оздоровительных лагерей и палаточных лагерей, трудоустройство подростков, подвоз детей в лагеря. 100% выполнен индикатор программы (545 детей).

 

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 

 

 

Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

 

 

«Обеспечение жильём молодых семей на 2016 -2018 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств в объёме 150,0 тыс. руб. из местного бюджета.

 

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 506,0 тыс. руб., в том числе 196,56 тыс. руб. из федерального бюджета, 206,6 тыс. руб.  - средства бюджета области и 110,0 тыс. руб. (73% от требуемого Программой объёма денежных средств) из местного бюджета.

 

В 1 квартале 2016 года освоено 196,56 тыс. руб. средств федерального бюджета (38% от заложенных средств из бюджетов всех категорий).

 

Предусмотренные планом средства получила 1 семья, как и планировалось.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно.

 

 

 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 - 2016 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано средств в объёме 2191,9 тыс. руб. из местного бюджета.

 

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 1399,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета (64% от запланированного объёма).

 

По состоянию на 01.07.2016 освоение составило 298,6 тыс. руб. (21,3% от запланированных бюджетом средств).

 

Приняли участие в 11-х областных летних сельских спортивных играх. Провели всероссийские спортивные соревнования «Лыжня России 2016». Началось внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно. Однако наблюдается расхождение в финансировании между графиком и реальной ситуацией. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2016 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2016 год.

 

Отдел общественных коммуникаций и межнациональных отношений Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2020 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 105,0 тыс. руб.

 

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 50,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (47,6% от потребности Программы).

 

По состоянию на 01.07.2016 освоение средств произошло на сумму 35,5 тыс. руб. (71% от заложенного объёма денежных средств) из бюджета муниципального образования.

 

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 

 

 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных и некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2016 - 2018 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 200,0 тыс. руб.

 

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 20,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (47,6% от потребности Программы).

 

По состоянию на 01.07.2016 освоение средств из бюджета муниципального образования не было.

 

В мае 2016 года прошёл конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций.  Заявителей среди социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области, претендующих на участие в отборе не было.

 

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 

 

 

Сектор муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

 

 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2017 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 100,0 тыс. руб.

 

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 20,0 тыс. руб. (20% от потребности по Программе).

 

По состоянию на 01.07.2016 освоение средств местного бюджета не было.

 

Освоение средств планируется в 3 квартале 2016 года.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 

 

 

Отдел правового обеспечения

 

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

 

 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2016 - 2018 годы»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано средств из местного бюджета в объёме 30,0 тыс. руб.

 

Фактически предусмотрено в бюджете освоение средств в объёме 1,0 тыс. руб. (3,3% от потребности по Программе).

 

Освоение средств в 1 полугодии 2016 года проходило по статьям расходов местного бюджета.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

 

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы и внести изменения по финансированию.

 

 

 

Управление министерства труда и социального развития Ульяновской области по Радищевскому району

 

 

 

«Доступная среда на 2016 - 2018 годы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано выделение средств в объёме 595,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 203,0 тыс. руб., из средств областного бюджета - 137,2 тыс. руб. и 147,4 тыс. руб. средств местного бюджета.

 

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 1,0 тыс. руб. (0,7% от потребности Программы) из средств местного бюджета.

 

В отчетном периоде освоено 163,0 тыс. руб. (27,4%), в том числе 72,5 тыс. руб. областного бюджета.

 

По итогам реализации программы в первом полугодии 2016 года проводились следующие мероприятия:

 

1)    Приспособление входной группы, лестницы; устройство пандусов, поручней.

 

2)    Содействие занятости инвалидов (организация проведения оплачиваемых общественных работ, временное трудоустройство безработных граждан)

 

3)    Организация работы клуба семей с детьми - инвалидами «Непоседы».

 

Достижение целевых индикаторов затруднено сложным финансовым положением.

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 

 

 

«Забота» на 2014 - 2018 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году запланировано средств в объеме 1560,7 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 619,1 тыс. руб., внебюджетных источников- 941,6 тыс. руб.

 

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 780,0, из них 159,0 (25,7% от потребности по Программе) тыс. руб. из средств местного бюджета.

 

В отчетном периоде освоено 76,6 тыс. руб. местного бюджета (48% средств заложенных местным бюджетом).

 

В первом полугодии 2016 года были проведены следующие мероприятия:

 

1) Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен. ситуации

 

2) Оказание помощи с целью снижения расходов на транспортные услуги, связанные с необходимостью лечения диализа почек (4 чел.)

 

3) Мероприятия по реализации акций в поддержку ветеранов, пожилых граждан

 

 4) Мероприятия, направленные на социальную поддержку семьи,

 

материнства и детства (бесплатное питание, поддержка беременных женщин, проведение акций, праздничных мероприятий и др.)

 

6) Мероприятия, направленные на содействие занятости населения

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям, градостроительной деятельности и архитектуры

 

 

 

«Управление собственностью муниципального образования «Радищевский район» на 2016 год»

 

На реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрено финансирование в объёме 300,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

 

В отчетном периоде освоено 116,1 тыс. руб. местного бюджета (38,7% средств заложенных местным бюджетом).

 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.