Поиск по сайту

Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2015 году

Ежегодный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2015 году

 

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 09.09.2013 №396 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от  24.07.2014 №395, в Радищевском районе приняты и действуют в 2015 году 18 муниципальных программ  в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса,  социальной поддержке и защиты населения, развития малого и среднего предпринимательства, сфере жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальными заказчиками которых выступают органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На реализацию 18 муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 2015 году первоначально было предусмотрено на реализацию мероприятий программ средства в объеме 76510,82 тыс. руб. средств бюджета всех категорий, в том числе 13460,9 тыс. руб.  финансовых средств местного бюджета.

Общий объём предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ за счёт всех источников финансирования в 2015 году в бюджете было заложено 14585,3 тыс. руб., что составляет 18% от потребности от первоначально предусмотренной программами суммы (76510,82 тыс. руб.).

По итогам реализации муниципальных программ за 2015 год были освоены средства в объеме 14012,1 тыс. руб. за счет средств бюджета всех категорий, что составляет 96% от заложенных в бюджете средств, в том числе:

- средства муниципального бюджета (вместе с софинансированием государственных и федеральных государственных программ), предоставленные на реализацию муниципальных программ освоены на 23,0% от запланированных Программами (3162,3 тыс. руб.);

- средства областного бюджета, предоставленные на реализацию муниципальных программ освоены на 12,0% от запланированных Программами (7656,4 тыс. руб.);

средства федерального бюджета, предоставленные на реализацию муниципальных программ освоены на 4,0% от запланированных Программами (3193,4 тыс. руб.).

По подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2016 годах» государственной программы «Развитие транспортной системы Ульяновской области на 2014-2018 годы» освоено 100% заложенных в бюджете средств (6650,7 тыс. руб.).

Реализация 10 муниципальных программ осуществляется в соответствии с графиками реализации муниципальных программ, по 4-м муниципальным программам финансирование не осуществлялось. Финансовых средств не закладывалось в бюджете по 4-м программам.

Согласно представленным в отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства отчетам целевые индикаторы соответствуют запланированным значениям практически по всем программам. Эффективность большинства программ оценить не представляется возможным из-за недостатка финансирования.

В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» по реализации мероприятий муниципальных программ.

 

Управление министерства труда и социального развития Ульяновской области по Радищевскому району

 

«Доступная среда на 2014 - 2015 годы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств в объёме 778,76 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 395,21тыс. руб., из средств областного бюджета - 160,94 тыс. руб. и 215,65 тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 1,0 тыс. руб. (0,46% от потребности).

В отчетном периоде программа осваивала средства местного бюджета по статьям расходов:

- а оказание адресной помощи на реконструкцию жилья маломобильных групп населения).

- на содействие занятости инвалидов и создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями.

- на оказание адресной помощи на реконструкцию жилья маломобильных групп населения и содействие занятости инвалидов.

Также велись переговоры по созданию социального такси, но из-за недостатка финансовых средств пока создание такой службы не представляется возможным.

Целевой индикатор не выполнен, однако остальные мероприятия исполнены.  

Вывод: Определить эффективность Программы не представляется возможным из-за дефицита бюджетных средств.

Муниципальному заказчику необходимо вносить изменения по финансированию в соответствии со сроками.  Программа закончила свою работу в 2015 году. Следует продлить действие Программы на очередной период.

 

«Забота» на 2014 - 2018 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств в объеме 3198,56 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2731,26 тыс. руб., внебюджетных источников- 467,3 тыс. руб.

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 162,4 тыс. руб. местного бюджета (6%).

В отчетном периоде освоение средств составило 159,7 тыс. руб. (98,3% от предусмотренного объема финансирования).

В 2015 году были проведены следующие мероприятия:

1) Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен. ситуации

2) Оказание помощи с целью снижения расходов на транспортные услуги, связанные с необходимостью лечения диализа почек (4 чел.)

3) Мероприятия по реализации акций в поддержку ветеранов, пожилых граждан

         4) Мероприятия, направленные на социальную поддержку семьи,

5) материнства и детства (бесплатное питание, поддержка беременных женщин, проведение акций, праздничных мероприятий и др.)

6) Мероприятия, направленные на содействие занятости населения.

Целевые индикаторы перевыполнены в 2 раза.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы и внести изменения по финансированию на 2016 год. Программу следует считать высокоэффективной.

 

 

Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств 236,5 тыс. руб., в том числе 5,0 тыс. руб. из местного бюджета, за счёт иных источников финансирования - 231,5 тыс. руб.

В отчетном периоде освоение из средств местного бюджета происходило по статьям расходов. Освоено 5,0 тыс. руб. (100% от планируемого).

В 2015 году установили твёрдотопливный котёл на сумму 150, 0 тыс. руб. (внебюджетные средства) в Мордовокарагужинской школе.

В течение года происходила замена ламп накаливания и монтаж энергоэффективных окон.

 Из 3-х целевых индикаторов плановые значения были достигнуты по 3-м, что составляет 100%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программу следует считать эффективной.

 

«Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2013 - 2016 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств 61915,0 тыс. руб., в том числе 58819,3 тыс. руб. из средств областного бюджета и 3095,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета. в объёме - 1,0 тыс. руб. (0,03% от запланированного объёма).

В отчетном периоде освоение средств не происходило.

Степень достижения целевых индикаторов (по программе в целом) остаётся на нулевой отметке.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием. Определить эффективность Программы не представляется возможным из-за дефицита бюджетных средств.

Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 - 2020 годы)

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 2284,0 тыс. руб.

В 2015 году освоение средств не происходило.

Фактически средства не предусмотрены.

В рамках реализации программы были выполнены следующие работы:

Степень достижения целевых показателей составляет 100%. Это связано со спецификой работы Министерства образования и науки Ульяновской области, показатели рассчитаны на учебный год, а отчетность предоставляется в соответствии с календарным годом. Данные показатели будут иметь сходные значения на протяжении всего года.

Вывод: Определить эффективность Программы не представляется возможным из-за дефицита бюджетных средств.

 

 

«Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 500,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 612,2 тыс. руб.   (122% от заложенной Программой суммы) из средств местного бюджета (добавлены средства на аварийный ремонт детского сада №1).

Освоено 100% средств местного бюджета. В июне 2015 года прошёл аукцион на ремонт детского сада №1 в р.п. Радищево. Заключён муниципальный контракт №2 от 14.07.2015 на сумму 701,5 тыс. руб.

Целевой индикатор выполнен на 100%.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программу следует считать эффективной. Программа закончила свою работу в 2015 году. Следует продлить действие Программы на очередной период.

 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015-2015 годы»

 

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 200,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 104,0 тыс. руб.   (52% от заложенной Программой суммы) из средств местного бюджета. Освоено 102,9 тыс. руб. (99% от заложенной в бюджет суммы).

Целевой индикатор выполнен на 100% (558 детей прошли оздоровление, что соответствует плановому значению).

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программу следует считать эффективной. Программа закончила свою работу в 2015 году. Следует продлить действие Программы на очередной период.

 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области «Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2017 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 3428,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме  923.6  тыс. руб. (27% от запланированного объёма). Финансовые средства предназначены для ремонта здания РДК.

Финансовые средства районного бюджета в размере 1930,934 тыс. руб. (566,0 + 434,0 тыс. руб. из средств, предназначенных для проведения других мероприятий в рамках Программы + 930,964 тыс. руб. дополнительно выделены из муниципального бюджета), были направлены на оплату проектно-сметной документации на ремонт и усиление строительных конструкций по ликвидации чрезвычайной ситуации в РДК. Заключён муниципальный контракт на проведение ремонтных работ в зрительном зале РДК на сумму 806,8 тыс. руб.

Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион», и областной праздник «Тебе певцу! Тебе герою!» были профинансированы за счёт внебюджетных средств и средств областного бюджета Ульяновской области. Из 6-ти целевых индикаторов выполнен на 100% только один. Причиной невыполнения является отсутствие предусмотренного Программой необходимого объёма финансирования из бюджета муниципального образования «Радищевский район».

Вывод: реализацию МП продолжить. Однако наблюдается расхождение в финансировании между графиком и реальной ситуацией. Эффективность Программы оценить однозначно не представляется возможным из-за финансового дефицита средств. Муниципальному заказчику необходимо прорабатывать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием и вовремя вносить изменения в Программу.

 

 

Отдел развития сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

          На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств в объеме 123,03 млн. руб., в том числе из областного бюджета 48,2 тыс. руб., из средств федерального  бюджета - 42,75 млн. руб., 4,95 млн. руб. из районного бюджета, 3,3 млн. руб. из районного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 2153,9 тыс. руб. (17,5% от требующейся суммы), из бюджетов всех категорий.

В 2015 году освоение средств составило 2145,7 тыс. руб. (100% от предусмотренного объема финансирования).

В рамках реализации мероприятий программы 5 семей получили финансовую поддержку на улучшение жилищный условий на общую сумму 2145,7 тыс. руб. (1169,98 тыс. руб. из федерального бюджета, 964,9 тыс. руб. из бюджета области и 10,7 тыс. руб. из местного бюджета).

В рамках государственной Программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области 2014-2017 гг.» оказано несвязанной поддержки сельскому хозяйству (на страхование посевов, возврат процентов по кредитам, на элитные семена, агролесомелиорацию, гранты начинающим фермерам и др.) всего на сумму 36,5 млн. руб. (20,9 млн. руб. из федерального бюджета и 1,6 млн. руб. из областного)

Вывод: Эффективность программы оценить однозначно не представляется возможным из-за финансового дефицита средств. Муниципальному заказчику необходимо прорабатывать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием и вовремя вносить изменения в Программу.

 

Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Обеспечение жильём молодых семей на 2011 -2015 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств в объёме 3402,0 тыс. руб., в том числе из областного и федерального бюджетов - 2721,6 тыс. руб. и 680,4 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 527,6 тыс. руб. (0,15% запланированного объёма из бюджетов всех категорий). Заложено в бюджете финансовых средств в 2015 на сумму году 527,6 тыс. руб. Освоено 355,1 тыс. руб. что составляет 67% планируемого объёма средств.

В рамках Программы 3 молодые семьи получили социальные выплаты на улучшение условий проживания.

Целевые индикаторы не выполнены из-за отсутствие предусмотренного Программой необходимого объёма финансирования из бюджета муниципального образования «Радищевский район».

Вывод: Программы оценить однозначно не представляется возможным из-за финансового дефицита средств. Муниципальному заказчику необходимо прорабатывать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием и вовремя вносить изменения в Программу. Программа закончила свою работу в 2015 году. Следует продлить действие Программы на очередной период.

 

 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 - 2016 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств в объёме 4655,9 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 2402,0 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета (52% от запланированного объёма). Освоение прошло на 100% от заложенного бюджетами всех категорий.

В 2015 году прошло 95 муниципальных спортивных мероприятий, в которых приняло участие более 8000 человек, в 25 выездных соревнованиях приняло участие 300 человек. В рамках программы проводились такие мероприятия как, «День призывника», военно-полевая игра «Зарница» и другие.

В апреле 2014 года проводился аукцион в электронной форме по выполнению инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий для подготовки ПСД  на строительство ФОК в р.п. Радищево. Начальная цена составляла 472,58 тыс. руб., цена победителя - 223,063 тыс. руб. Экономия составила 249,52 тыс. руб.

В августе 2014 года проводился открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Радищево. Контракт заключён на сумму 3140,0 тыс. рублей (двухгодичный). На 01 января 2016 года контракт не оплачен.

Выполнены 2 целевых индикатора их 3-х

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно. Программу следует признать эффективной. Муниципальному заказчику необходимо прорабатывать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием и вовремя вносить изменения в Программу.

 

 

 

Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» на 2011 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 150,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 150,0 тыс. руб. на ЦРП (100% от запланированного объёма).

В 2015 году освоение средств местного бюджета составило 150,0 тыс. руб. (100% от предусмотренного объема финансирования) на развитие ЦРП.

Как следствие неполучения финансовых средств на гранты из областного бюджета конкурс на получение грантов для представителей малого и среднего предпринимательства в 2015 году не состоялся. 

Целевые индикаторы Программы выполнены все. Программа закончила свою работу в 2015 году, продление Программы не планируется.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии графиком реализации муниципальной программы. Программу следует считать эффективной.

 

Отдел общественных коммуникаций и межнациональных отношений Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2020 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 65,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 50,0 тыс. руб. из средств  бюджета (77% от потребности).

В рамках реализации программы были проведены следующие мероприятия:

- «Венок дружбы»;

- Я - гражданин России»;

- «Праздник русской берёзки»;

- «Сабантуй».

Все индикаторы программы выполнены на 117%.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программу следует признать эффективной.

 

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 51,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета по статьям.

В 2015 году освоение  бюджета программных мероприятий происходило по статьям бюджета.

Среди проведённых акций следующие:

- «Все на борьбу с наркоагрессией»

- «Скажи, где торгуют смертью»

- «Лето без наркотиков»

- «Мак».

Были организованы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального образования «Радищевский район» по профилактической работе с несовершеннолетними.

Проводились рейды в места досуга молодёжи.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 100%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Программу следует признать эффективной. Программа закончила свою работу в 2015 году. Следует продлить действие Программы на очередной период.

 

 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 220,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в объёме 2,0 тыс. руб. (0,9% от запланированного).

В 2015 году освоение средств происходило по статьям бюджета.

В рамках реализации мероприятий программы проводились следующие акции:

- «Начни с себя», приуроченной к международному дню отказа от курения;

- «Меняю сигарету на конфету», посвященной всемирному дню без табака;

- «Красный тюльпан надежды», посвященной Всемирному Дню борьбы со  СПИДом;

- «Все на борьбу с наркоагрессией», посвященной  всемирному дню борьбы с наркоманией;

- «Скажи жизни -ДА!»,  посвященной  всемирному дню здоровья;

- «Скажи, где торгуют смертью», по выявлению незаконного оборота наркотиков;

- «О главном....» по организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел;

- «Помоги собраться в школу» и другие.

Организован на базе детского отделения ГУЗ Радищевская ЦРБ оздоровительный лагерь для детей с ослабленным здоровьем из семей, находящихся в социально опасном положении.

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Организован летний отдых детей, состоящих на учете в ПДН ОВД, из семей, находящихся в социально опасном положении,  безнадзорных, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет  практически 100%, несмотря на недостаток финансирования.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы. Программу следует считать эффективной. Программа закончила свою работу в 2015 году. Следует продлить действие Программы на очередной период.

Сектор муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2017 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 50,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 2,5 тыс. руб. (5% от потребности).

В 2015 году освоение средств местного бюджета происходило по общей смете расходов бюджета муниципального образования «Радищевский район».

В 2015 году в рамках профессиональной переподготовки, пятеро муниципальных служащих повысили квалификацию, двое прошли краткосрочное обучение.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 80%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы. Программу следует считать эффективной.

 

 

 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы на 2015 год предварительно было предусмотрено программой финансовых средств из местного бюджета в объёме 15,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование не предусмотрено из-за недостатка финансовых средств.

Освоение средств на некоторые мероприятия Программы происходили по статьям расходов муниципального бюджета.

Вывод: Программа закончила свою работу в 2015 году. Следует продлить действие Программы на очередной период. Муниципальному заказчику следует обратить внимание на соответствие запланированных индикаторов с возможностями исполнителей мероприятий Программы.