Поиск по сайту

Ежеквартальный сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в 1 полуголие 2015 года

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов муниципальных заказчиков муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район»  Ульяновской области от 09.09.2013 №396 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области».

Согласно перечню муниципальных программ муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, утверждённому постановлением Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от  24.07.2014 №395, в Радищевском районе приняты и действуют в 2015 году 18 муниципальных программ  в сферах образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса,  социальной поддержке и защиты населения, развития малого и среднего предпринимательства, сфере жилищно-коммунального хозяйства. Муниципальными заказчиками  которых выступают  органы местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

На реализацию 18 муниципальных программ муниципального образования Ульяновской области в 2015 году запланированы средства в объеме 24175,21 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета.

Общий объём предусмотренных средств на 14 муниципальных программ за счёт всех источников финансирования на отчетную дату составляет 6020,4 тыс. руб. местного бюджета.

Запланированные муниципальными программами средства предоставлены  не в полном объеме и составляют 25% от потребности.

По итогам реализации муниципальных программ в первом полугодии 2015 года были освоены средства в объеме 1144,78 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, предоставленные на реализацию муниципальных программ освоены на 19,0%.

Реализация 5 муниципальных программ осуществляется в соответствии с графиками реализации муниципальных программ, по 9-ти муниципальным программам финансирование ещё не осуществлялось.

Согласно представленным в отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства  отчетам целевые индикаторы соответствуют запланированным значениям.

Реализация основных мероприятий практически всех муниципальных программ запланирована на последующие кварталы.

В целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления муниципального образования «Радищевский район» по реализации мероприятий муниципальных программ. 

Управление министерства труда и социального развития Ульяновской области по Радищевскому району 

«Доступная среда на 2014 - 2015 годы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств в объёме 778,76тыс. руб., в том числе за счет средств  федерального бюджета 395,21тыс. руб.,  из средств областного бюджета  - 160,94тыс. руб. и 215,65тыс. руб. средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 454,46 тыс. руб., в том числе за счет средств  федерального бюджета 207,2 тыс. руб., из средств областного бюджета - 10,9 тыс. руб. и 5,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

В отчетном периоде программа не осваивала средства местного бюджета.

По итогам реализации программы в первом полугодии 2015 год проводились следующие мероприятия:

1)    Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

2)    Содействие занятости инвалидов (стимулирование работодателей, предоставивших рабочие места сверх установленной квоты для приема инвалидов на работу)

3)    Привлечение инвалидов к обучению, профессиональной переподготовке

4)    Обеспечение доступности объектов потребительского рынка.

Также велись переговоры по созданию социального такси, но из-за недостатка финансовых средств пока создание такой службы не представляется возможным.

Степень достижения целевых индикаторов составляет 39%.  Достижение целевых индикаторов затруднено сложным финансовым положением.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. 

«Забота» на 2014 - 2018 годы в муниципальном образовании «Радищевский район Ульяновской области»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано средств в объеме 3198,56 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2731,26 тыс. руб., внебюджетных источников- 467,3 тыс. руб.

Фактически по состоянию предусмотрено финансирование в объёме 162,4 тыс. руб. местного бюджета.

В отчетном периоде освоение средств составило 97,1 тыс. руб. (59,8% от предусмотренного объема финансирования).

В первом полугодии 2015 года были проведены следующие мероприятия:

1) Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен. ситуации

2) Оказание помощи с целью снижения расходов на транспортные услуги, связанные с необходимостью лечения диализа почек (4 чел.)

3) Мероприятия по реализации акций в поддержку ветеранов, пожилых граждан

4) Мероприятия, направленные на социальную поддержку семьи,

5) материнства и детства (бесплатное питание, поддержка беременных женщин, проведение акций, праздничных мероприятий и др.)

6) Мероприятия, направленные на содействие занятости населения

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

 Отдел ТЭР и ЖКХ Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств 236,5 тыс. руб., в том числе 5,0 тыс. руб. из местного бюджета, за счёт иных источников финансирования - 231,5 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 5,0  тыс. руб. (100% от запланированного объёма) за счёт средств местного бюджета.

В отчетном периоде освоение из средств местного бюджета не происходило.

В первом полугодии установили твёрдотопливный котёл на сумму 150, 0 тыс. руб. (внебюджетные средства) в Мордовокарагужинской школе.

В течение года будет происходить замена ламп накаливания. На 3 й квартал запланирован монтаж энергоэффективных окон.

 Из 3-х целевых индикаторов плановые значения были достигнуты по 2-м, что составляет 67%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. 

«Газификация населённых пунктов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2013 - 2016 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано 61915,0 тыс. руб., в том числе 58819,3 тыс. руб. из средств областного бюджета и 3095,7 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически предусмотрено  финансирование из местного бюджета. в объёме  - 5,0 тыс. руб. (16% от запланированного объёма).

В отчетном периоде освоение средств не происходило.

Степень достижения целевых индикаторов (по программе в целом) остаётся на нулевой отметке.

Вывод: Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2015 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2015 год.

Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области 

«Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 - 2020 годы)

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 2284,0 тыс. руб.

Фактически по состоянию предусмотрены средства в объеме 50,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета (2% от потребности).

На 01.07.2015 года освоение средств не происходило.

Вывод: реализация МП в целом идет планомерно, в соответствии графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2015 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2015 год.

«Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 500,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 700,0 тыс. руб. из средств местного бюджета (добавлены средства на аварийный ремонт детского сада №).

Освоение средств  в отчетном периоде не происходило. В июне 2015 года прошёл аукцион на ремонт. Заключение контракта будет в июле 2015 года.

Вывод: реализация МП идет планомерно и в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2015 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2015 год.

Отдел по делам культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Культура в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2017 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 3428,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме  1000,0  тыс. руб. (29% от запланированного объёма). Финансовые средства предназначены для ремонта здания РДК.

По состоянию на 01.07.2015 освоение средств областного бюджета составило 43,8 тыс. руб. (4,4% от предусмотренного объема финансирования).

В рамках реализации мероприятий

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 20%, из-за отсуствия необходимого объёма финансирования мероприятий, предусмотренных программой.

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы. Однако наблюдается расхождение в финансировании между графиком и реальной ситуацией. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2015 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2015 год.

Отдел развития сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Радищевского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

          На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств  в объеме 123,03 млн. руб., в том числе из областного бюджета 48,2 тыс. руб., из средств федерального  бюджета - 42,75 млн. руб., 4,95 млн. руб. из районного бюджета, 3,3 млн. руб. из районного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 2184,8 тыс. руб., из бюджетов всех категорий.

По состоянию на 01.07.2015 освоение средств составило 920,6 тыс. руб. (42,1% от предусмотренного объема финансирования за счет средств областного бюджета).

В рамках реализации мероприятий программы

Вывод: реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации государственной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2015 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2015 год

Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту  Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

"Обеспечение жильём молодых семей на 2011 -2015 годы"

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств в объёме 3402,0 тыс. руб., в том числе из областного и федерального  бюджетов - 2721,6 тыс. руб. и 680,4 тыс. руб. из местного бюджета

Фактически предусмотрено финансирование в объёме  245,2  тыс. руб. за счёт средств местного бюджета (36% от запланированного объёма) и 138,4 тыс. руб.  - областного бюджета (5% от потребности).

Освоение средств планируется в 3 -  квартале 2015 года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно. Однако наблюдается расхождение в финансировании между графиком и реальной ситуацией. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2015 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2015 год. 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2014 - 2016 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств в объёме 4655,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме  950,0  тыс. руб. за счёт средств местного бюджета (20,4% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.07.2015 освоение составило 75,8 тыс. руб (8,0% от плана на 2015 год).

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно. Однако наблюдается расхождение в финансировании между графиком и реальной ситуацией. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2015 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2015 год

Отдел экономического мониторинга, прогнозирования, планирования и развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Радищевский район»

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Радищевский район» на 2011 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 303,2 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 203,2тыс. руб. из них 150,0 тыс. руб. на ЦРП (67% от запланированного объёма).

По состоянию на 01.07.2015 освоение средств местного бюджета составило 60,5 тыс. руб. (29,8% от предусмотренного объема финансирования).

Как следствие неполучения финансовых средств на гранты из областного бюджета затруднительно сказать  будет ли объявлен конкурс на получение грантов для представителей малого и среднего предпринимательства в 2015 году. 

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии графиком реализации муниципальной программы. Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы, в соответствии с выделенным финансированием, в установленном порядке внести изменения объемов финансирования Программы на 2015 год в соответствии с параметрами бюджета МО «Радищевский район» на 2015 год

Отдел общественных коммуникаций и межнациональных отношений Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2020 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 65,0 тыс. руб.

Фактически финансирование предусмотрено в объеме 40,0 тыс. руб. из средств  бюджета.

По состоянию на 01.07.2015 освоение средств  происходило по статьям  бюджета муниципального образования.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов предусматривают поддержку значений на уровне 100% в течение всего года.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

Отдел правового обеспечения

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 15,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование не предусмотрено из-за недостатка финансовых средств.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Муниципальному заказчику необходимо проработать целевые индикаторы муниципальной программы и внести изменения по финансированию.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотическими, психотропными средствами и их прекурсорами, их незаконному обороту на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 51,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета по статьям.

По состоянию на 01.07.2015 освоение средств бюджета происходило по статьям бюджета.

Среди проводимых акций следующие:

- «Все на борьбу с наркоагрессией»

- «Скажи, где торгуют смертью»

- «Лето без наркотиков»

- «Мак».

Были организованы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального образования «Радищевский район» по профилактической работе с несовершеннолетними.

Проводились рейды в места досуга молодёжи.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет 100%.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации муниципальной программы.

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Радищевский район» на 2013 - 2015 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 220,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование из местного бюджета в объёме 20,0 тыс. руб. (9,1% от запланированного).

По состоянию на 01.07.2015 освоение средств происходило по статьям бюджета.

В рамках реализации мероприятий программы проводились следующие акции:

- «Начни с себя», приуроченной к международному дню отказа от курения;

- «Меняю сигарету на конфету», посвященной всемирному дню без табака;

- «Красный тюльпан надежды», посвященной Всемирному Дню борьбы со  СПИДом;

- «Все на борьбу с наркоагрессией», посвященной  всемирному дню борьбы с наркоманией;

- «Скажи жизни -ДА!»,  посвященной  всемирному дню здоровья;

- «Скажи, где торгуют смертью», по выявлению незаконного оборота наркотиков;

- «О главном....» по организации досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел;

- «Помоги собраться в школу» и другие.

Организован на базе детского отделения ГУЗ Радищевская ЦРБ оздоровительный лагерь для детей с ослабленным здоровьем из семей, находящихся в социально опасном положении.

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Организован летний отдых детей, состоящих на учете в ПДН ОВД, из семей, находящихся в социально опасном положении,  безнадзорных, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Степень достижения годовых значений целевых индикаторов составляет  практически 100%, несмотря на недостаток финансирования.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с графиком реализации программы.

Сектор муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области на 2015 - 2017 годы»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано выделение средств из местного бюджета в объёме 150,0 тыс. руб.

Фактически предусмотрено финансирование в объёме 29,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2015 освоение средств местного бюджета не было.

Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы.