Бюджет муниципального образования «Радищевский район»  в целом за 2013 год исполнен на 98,8%, при плане 234 532,6 тысяч рублей, фактически поступило 231 611,8 тысяч рублей.

Первоначальный план 2013 года по доходам согласно решений Совета депутатов муниципального образования «Радищевский район», Калиновского сельского поселения, в связи с реализацией материальных ценностей и получением спонсорской помощи был увеличен на 1067,0 тысяч рублей, в том числе по доходам от оказания платных услуг на 360,0 тысяч рублей в связи  с получением финансовой помощи от ОАО «Ульяновскнефть» и по доходам от реализации материальных ценностей на 707,0 тысяч рублей - это продажа магазина в селе Калиновка - 245,0 тысяч рублей и здания клуба на сумму - 462,0 тысяч рублей. Соответственно были увеличены и расходы на исполнение  дополнительных расходных обязательств как в районе, так и  установка спортивных площадок на территории  детского сада №1 стоимостью 100,0 тысяч рублей, Вязовской школы стоимостью 70,0 тысяч  рублей, ремонт в здании РДК - 120,0 тысяч рублей и выделено 70,0 тысяч рублей Калиновскому сельскому поселению на благоустройство.

В Калиновском сельском поселении дополнительные доходы были направлены на строительство пожарного депо.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственных доходов поступило больше на 548,6 тысяч рублей.

Основными доходными источниками бюджета муниципального образования «Радищевский район» остаются НДФЛ, ЕНВД, доходы от использования муниципального имущества, оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

 Налог на доходы физических лиц - удельный вес налога в общем объеме собственных доходов составляет 45,4% и при плане на 20132 год 8676,9 тысяч рублей, фактически поступило 9150,4 тысяч рублей или 105,5% к плану и на 170,5 тысяч рублей больше, чем в 2012 году.

Перевыполнение плана связано как с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы в течении года, в связи с реализацией Указа Президента №597 от 07.05.2012.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - удельный вес налога в структуре собственных доходов составляет 16% и за 2013 год поступило 3230,4 тысяч рублей или 101,3% к плану.

С переходом 3-х  индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения в бюджет района поступило 21,9 тысяч рублей, при плане 21,6 тысяч рублей.

Единый сельскохозяйственный налог - поступил в сумме 47,3 тысяч рублей при плане 393,0 тысяч рублей. Кроме плановых поступлений в течении года оплатили данный налог СПК «Победа» - по акту налоговой проверки и фермеры, что не планировалось при составлении бюджета.

План по отмененным налогам исполнен на 138% (при плане 28,4 тысяч рублей, фактически поступило 39,2 тысяч рублей).

Большинство плательщиков по данному налогу являются банкротами,  остальные предприятия, которые не имеют картотеки, платят просроченную задолженность.

Доходы от использовании муниципального имущества - поступили в сумме 1285,0 тысяч рублей при плане 1237,6 тысяч рублей. Перевыполнение плана связано с тем, что ОАО «МТС» перечислили перерасчет за 2012 год в сумме 132,7 тысяч рублей, а ООО ОЗЛ «Лесники» недоимку в сумме 83,0 тысяч рублей.

Так же были уточнены невыясненные поступления за 2012 год:

- от  Ульяновской РФОАО «Россельхозбанк» - 37,7 тысяч рублей;

- от ГУ УРО ФСС РФ - 5,1 тысяч рублей.

Заключены в течении года и новые договора аренды.

Перевыполнение по оплате за негативное воздействие на окружающую среду связано с погашением задолженности бюджетными учреждениями за 2012 год.

План по доходам от оказания платных услуг перевыполнен на 101,6% в связи с повышением с 01.09.2013года  родительской платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях.

Также поступила спонсорская помощь от ОАО «Ульяновскнефть» в сумме 360,0 тысяч рублей.

Перевыполнение доходной части бюджета муниципального образования «Радищевский район» способствовало выполнение мероприятий, направленных на повышение налоговой дисциплины налогоплательщиков, обеспечение своевременного поступления налоговых платежей.

За январь - декабрь  2013 года было проведено 21 заседание межведомственной комиссии по увеличению налогового потенциала, в том числе одно заседание с участием областной рабочей группы, заслушано 117 руководителей предприятий и организаций различных форм собственности. Также проведено одно выездное заседание комиссии в Дмитриевское сельское поселение и постоянно ведется работа с налогоплательщиками по телефону.

В результате проводимой работы в бюджет района поступила недоимка в сумме 4213,0 тысяч рублей   , в том числе:

- НДФЛ (40% в районный бюджет) - 1906,9 тысяч рублей, наиболее крупные суммы поступили от:

- ГУЗ «Радищевская ЦРБ» - 500,6 тысяч рублей;

-ОГКП «Радищевский групповой  водовод» - 533,8 тысяч рублей;

- ОАО «Строитель» - 252,4 тысяч рублей;

- ООО «ОЗЛ «Лесники» - 232,0 тысяч рублей;

- Земельный налог - 887,8 тысяч рублей (Урясовой, ООО «Россойл»);

- ЕНВД - 3337, тысяч рублей;

- продажа имущества - 230,6 тысяч рублей (ИП КФХ Хабибуллин);

- аренда имущества - 434,9 тысяч рублей (ИП Быцин, ООО «Россойл», ООО «Магистраль», ОАО «МТС»);

- Единый сельскохозяйственный налог - 360,8 тысяч рублей (а/ф «Ореховская», ООО «Агроинвест», ОАО «Волга - Агро»).

Улучшилось качество собираемости налога в районный бюджет за 2013 год план выполнен в разрезе каждого доходного источника.

На 2013 год были приняты дополнительные обязательства по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в сумме 4820,0 тысяч рублей, фактически, дополнительно в бюджет муниципального образования поступило 1343,2 тысяч рублей или 27,9% к плану.

Это связано с тем,  что из-за отсутствия спроса   не продано здание  клуба в селе Дмитриевка, здание котельной в поселке Октябрьский, школьные автобусы и здание школы в поселке Володарский.

Также не были проданы и земельные доли по поселениям.

Данная работа продолжена в 2014 году.

Кроме собственных доходов муниципальным образованием «Радищевский район»  получена  из областного бюджета дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 68805,2 тысяч рублей, которая направлена на:

- выплату заработная плата с начислениями - 34709,5 тысяч рублей или 50,4% от общей суммы полученной дотации;

- оплата коммунальных услуг - 13290,4 тысяч рублей или 19,3%;

- оплата за продукты питания - 3751,6 тысяч рублей или 5,5%;

- поселениям - 9770,9 тысяч рублей или 14,2%;

- подвоз детей в школы - 2099,3 тысяч рублей или 3,1%;

- на выплату пенсии муниципальным служащим - 974,9 тысяч рублей или 1,4%.

Также из областного бюджета получены субсидии и субвенции  на общую суму 14637,6 тысяч рублей на  выполнение госполномочий, в том числе получены субсидии на выплату заработной платы с начислениями и оплату коммунальных услуг на общую сумму 31263,0 тысяч рублей.

Все субсидии и субвенции поступают согласно установленных сроков полном объеме и расходуются строго по назначению.

 

Расходная часть бюджета

 

Расходная часть бюджета муниципального образования «Радищевский район» исполнена на 96,5% (при плане 236932,7 тысяч рублей, фактически освоено 228730,4 тысяч рублей).

По отделу культуры, образованию, социальной политике освоение денежных средств составляет в пределах 97- 98,9% от утвержденных сметных назначений на год.

Это неплохой показатель.

В течении года на образование было  направлено 137184,3 тысяч рублей или 60% от общей суммы произведенных расходов, что на 10910,8 тысяч рублей больше по сравнению с прошлым годом. Это  в основном за счет повышения заработной платы работникам образования в связи с реализацией указа Президента №597 от 07.05.2012 года, с получением областных субвенций на исполнение госполномочий, а также получением средств из федерального бюджета на модернизацию системы образования в районе. На сумму 6737,8 тысяч рублей.

За счет вышеуказанных средств произведен ремонт кровли в СОШ №2 на сумму 2235,7 тысяч рублей (софинансирование из районного бюджета - 63,3 тысяч рублей),

- закуплено столовое оборудование на 295,6 тысяч рублей;

- приобретено учебной литературы для 5 и 3 классов на 482,0 тысяч рублей;

- приобретено учебно - лабораторное оборудование на 408,8 тысяч рублей;

- закуплено компьютерное оборудование на 1357,3 тысяч рублей, из них 612,8 тысяч рублей;

- оборудование для дистанционного обучения;

- приобретен автобус для подвоза детей в В - Мазинскую  школу за 1524,0 тысяч рублей;

- на повышение квалификации педагогических работников было направлено 181,3 тысяч рублей.

В целях ликвидации очередности в 2013 году было принято решение открыть дополнительные группы на базе д/с №1 и д/с №2.

Была проведена работа по включению района в ОЦП «Развитие и модернизация в Ульяновской облсти». Итогом в этой работы стало выделение на средств в сумме 2565,0 тысяч рублей из федерального бюджета и 135,0 тысяч рублей - софинансирование из бюджета муниципального образования «Радищевский район».

Из собственных средств наиболее крупные денежные средства, за исключением оплаты за продукты питания,  ГСМ и подвоз детей в школы, выделено:

- военные сборы учащихся - 120,0;

- программа «Лето» - 320,0;

- оплата налога на имущество школ и детских садов - 1152,5.

На подготовку учреждений образования к новому учебному году было выделено из бюджета района 1460,6 тысяч рублей, в том числе:

- на ремонтные работы - 712,5 тысяч рублей;

- на приобретение мягкого инвентаря - 130,0 тысяч рублей;

- дератизация учреждений (включая долги прошлых лет) - 177,6 тысяч рублей;

- оплачены услуги СЭС с учетом долгов - 440,5 тысяч рублей.

За 2013 год отделом культуры освоено 8986,8 тысяч рублей, что составляет 4% от общей суммы произведенных расходов. Профинансированы следующие наиболее крупные мероприятия:

- промывка системы отопления библиотеке - 65,7 тысяч рублей;

- ремонт системы отопления в РДК - 119,0 тысяч рублей;

- праздник «Дикий пион» - 28,3 тысяч рублей;

- аттестация рабочих мест в РДК - 33,1 тысяч рублей;

- подписка библиотеки - 71,2 тысяч рублей;

- приобретение компьютера в библиотеку - 47,0 тысяч рублей;

- приобретение в Октябрьское ДШИ  (компьютер, проектор, магнитола) - 112,5 тысяч рублей;

- приобретение танцевальной обуви для ДШИ р.п.Радищево - 29,3 тысяч рублей - 29,3 тысяч рублей;

- приобретение книг для ЦБС - 96,7 тысяч рублей.

 

Удельный вес расходов на решение общегосударственных вопросов составил 14,4% от общих расходов, произведенных в течении 2013 года и составили 32932,8 тысяч рублей.

 

На 01.01.2013 года муниципальное образование «Радищевский район» не имело задолженности перед работниками бюджетной сферы по выплате заработной платы с начислениями.

Долг по коммунальным услугам составил около 3,0 млн. рублей.

 

Раздел «Национальная оборона»

 

По данному разделу отражены расходы по содержанию 5 штатных единиц в поселениях, ведущих работу по мобилизационной и вневойсковой подготовки на общую сумму  480,2 тысяч рублей.

 

Раздел  «Национальная экономика».

 

Освоение денежных средств по данному разделу составила лишь 60,5% от сметных  обязательств.

По данному разделу запланировано в основном финансирование  областных целевых программ, а также софинансирование по ним из районного бюджета. Но по ОЦП «Развитие дорожного хозяйства Ульяновской области на 2009-2015 годы» из 8515,4 тысяч рублей, выделенных на2013 год, фактически было освоено 4761,8 тысяч рублей или всего 56% к плану.

Это связано с тем, что часть денежных средств пришли в последние дни декабря - 1745,8 тысяч рублей и были возвращены в областной бюджет,  оставшаяся часть средств не была востребована, так как в Ореховском и Дмитриевском с/п часть дорог не была принята приемной комиссией из - за некачественного выполнения  ремонтных работ. Софинансирование ремонтных работ из бюджета поселений составило 1408,4 тысяч рублей, при плане 2019,1 тысяч рублей.

По ОЦП «Уютный  двор» из 2065,6 тысяч рублей, фактически освоено было 960,6 тысяч рублей, 1026,1 тысяч рублей в конце года были возвращены в областной бюджет из - за недостатка времени на их освоение.

 

В настоящее время деньги вновь поступили в районный бюджет и произведен расчет за выполненные работы с поставщиками как за дороги, так и по «Уютному двору».

На поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено  289,9 тысяч рублей федеральных средств, софинансирование из местного бюджета составило 72,5 тысяч рублей.

По МЦП «Управление муниципальным имуществом и земельным отношениями» было освоено 117,3 тысяч рублей.

 

Раздел «Жилищно- коммунальное хозяйство».

 

Освоение денежных средств по данному разделу составило 100%.

В данный раздел вошли расходы поселений по благоустройству населенных пунктов в сумме 277,0 тысяч рублей, и ликвидация свалок - 31,0 тысяч рублей.

 

Раздел «Социальная политика».

 

По данному разделу вошли следующие расходы:

 

- ФЦП  «Социальное развитие села до 2013 года» - 1887,2 тысяч рублей - федеральные средства;

- 917,5 тысяч рублей - областные средства;

- 19,7 тысяч рублей - софинансирование из местного бюджета.

ИТОГО: 2824,4 тысяч рублей.

 

- По ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» (обеспечение жильем молодых специалистов, проживающих в сельской местности»):

 

- из федерального бюджета  - 1018,1 тысяч рублей;

- из областного бюджета - 138,3 тысяч рублей;

- софинансирование из областного бюджета - 3,0 тысяч рублей;

- ИТОГО: 1159,4 тысяч рублей;

 

- ФЦП «Обеспечение  жильем молодых семей»:

- из федерального бюджета - 102,1 тысяч рублей;

- из областного бюджета - 221,1 тысяч рублей;

- софинансирование из местного бюджета - 17,0 тысяч рублей;

ИТОГО: 340,2 тысяч рублей.

 

На выплату пенсий 17 муниципальным служащим в течении года направлено 1031,0 тысяч рублей.

По данному разделу также отражены расходы на:

- проезд детей - сирот - 314,4 тысяч рублей;

- содержание ребенка в семье опекуна - 16280,3 тысяч рублей;

- из них вознаграждение приемному родителю - 8621,3 тысяч рублей;

- расходы  на содержание ребенка - 7659,0 тысяч рублей;

- опека и попечительство - 499,7 тысяч рублей.

Кроме того из районного бюджета выделено на:

МЦП «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста» - 204,6 тысяч рублей;

- МЦП «Социальная поддержка семей с детьми» - 77,7 тысяч рублей;

- МЦП «Улучшение демографической ситуации в МО «Радищевский район» - 96,4 тысяч рублей.

По итогам года как район, так и все поселения уложились в норматив на содержание органов местного самоуправления, утвержденного Постановлением Правительства Ульяновской области от 08.02.2013 №41-П.

Постоянно ведется работа по снижению кредиторской  задолженности и на 01.01.2014 года  9235,0 тысяч рублей,  против 13148,8 тысяч рублей на 01.01.2013 года , то есть в течении года уменьшена на 3913,8 тысяч рублей по решению Арбитражного суда в связи с закрытием бывших сельских администраций.

 

 

Начальник отдела финансов                                               Л.Н.Мельникова